Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17907 |
19/07/2022 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
1.556,00 |
1.556,00 |
1.556,00 |
| 17918 |
19/07/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
821,18 |
821,18 |
821,18 |
| 17919 |
19/07/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
499,46 |
499,46 |
499,46 |
| 17953 |
19/07/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
796,22 |
796,22 |
796,22 |
| 18126 |
20/07/2022 |
RIGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 18132 |
21/07/2022 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 18814 |
29/07/2022 |
ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 18906 |
29/07/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
115,20 |
115,20 |
115,20 |
| 18917 |
29/07/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
2.551,70 |
2.551,70 |
2.551,70 |
| 18918 |
29/07/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
7.583,02 |
7.583,02 |
7.583,02 |
| 19007 |
29/07/2022 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
1.730,50 |
1.730,50 |
1.730,50 |
| 19062 |
02/08/2022 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
418,95 |
418,95 |
418,95 |
| 19139 |
02/08/2022 |
BLADIMIR FRANCISCO FAVERO |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 19213 |
03/08/2022 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.772,00 |
1.772,00 |
1.772,00 |
| 19233 |
03/08/2022 |
SAMUEL DAMO |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 19252 |
03/08/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 19290 |
03/08/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
129,50 |
129,50 |
129,50 |
| 19291 |
03/08/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
129,50 |
129,50 |
129,50 |
| 19329 |
03/08/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
3.090,12 |
3.090,12 |
3.090,12 |
| 19378 |
05/08/2022 |
TRENNEPOHL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME |
304,00 |
304,00 |
304,00 |
| Sub-total |
31.417,35 |
31.417,35 |
31.417,35 |
