Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11051 |
29/04/2022 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 11083 |
29/04/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
346,44 |
346,44 |
346,44 |
| 11084 |
29/04/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
| 11090 |
29/04/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.544,42 |
1.544,42 |
1.544,42 |
| 11108 |
29/04/2022 |
ROGERIO LUIS TREVISAN |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 11249 |
02/05/2022 |
FOLHA PAGAMENTO |
21.476,68 |
21.476,68 |
21.476,68 |
| 11250 |
02/05/2022 |
FOLHA PAGAMENTO |
24.617,72 |
24.617,72 |
24.617,72 |
| 11267 |
02/05/2022 |
PROCEZA INFORMATICA LTDA ME |
166,00 |
166,00 |
166,00 |
| 11287 |
02/05/2022 |
SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 11317 |
02/05/2022 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
137,97 |
137,97 |
137,97 |
| 11320 |
02/05/2022 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
284,49 |
284,49 |
284,49 |
| 11647 |
09/05/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
398,94 |
398,94 |
398,94 |
| 11667 |
09/05/2022 |
ELIO CAMPOS 95637133034 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 11668 |
09/05/2022 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
1.175,00 |
1.175,00 |
1.175,00 |
| 11676 |
09/05/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
722,28 |
722,28 |
722,28 |
| 11789 |
09/05/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
69,49 |
69,49 |
69,49 |
| 11799 |
10/05/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
112,00 |
112,00 |
112,00 |
| 11947 |
11/05/2022 |
ROGERIO LUIS TREVISAN |
72,79 |
72,79 |
72,79 |
| 12027 |
11/05/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
2.156,00 |
2.156,00 |
2.156,00 |
| 12037 |
11/05/2022 |
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME |
3.027,45 |
3.027,45 |
3.027,45 |
| Sub-total |
57.470,67 |
57.470,67 |
57.470,67 |
