Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9974 |
26/04/2022 |
FUNDO FASSM |
260,89 |
260,89 |
260,89 |
| 10000 |
26/04/2022 |
FUNDO FASSM |
422,36 |
422,36 |
422,36 |
| 10132 |
26/04/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10140 |
26/04/2022 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
538,00 |
538,00 |
538,00 |
| 10164 |
26/04/2022 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
1.027,44 |
1.027,44 |
1.027,44 |
| 10248 |
26/04/2022 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
74,70 |
74,70 |
74,70 |
| 10261 |
26/04/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
201,40 |
201,40 |
201,40 |
| 10388 |
26/04/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.423,76 |
1.423,76 |
1.423,76 |
| 10568 |
26/04/2022 |
ROGERIO LUIS TREVISAN |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 10569 |
26/04/2022 |
CARLA FABIANA VERONESE ZANDONA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 10578 |
26/04/2022 |
M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 10677 |
27/04/2022 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
1.895,00 |
1.895,00 |
1.895,00 |
| 10693 |
28/04/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
367,61 |
367,61 |
367,61 |
| 10747 |
28/04/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.994,40 |
1.994,40 |
1.994,40 |
| 10921 |
29/04/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
130,70 |
130,70 |
130,70 |
| 10963 |
29/04/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
47,70 |
47,70 |
47,70 |
| 10993 |
29/04/2022 |
ROGERIO LUIS TREVISAN |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 10995 |
29/04/2022 |
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
6.399,36 |
6.399,36 |
6.399,36 |
| 11039 |
29/04/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
158,68 |
158,68 |
158,68 |
| 11040 |
29/04/2022 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
316,80 |
316,80 |
316,80 |
| Sub-total |
15.568,80 |
15.568,80 |
15.568,80 |
