Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17419 |
12/07/2022 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
866,43 |
866,43 |
866,43 |
| 17420 |
12/07/2022 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
| 17423 |
12/07/2022 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
638,40 |
638,40 |
638,40 |
| 17427 |
12/07/2022 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
544,00 |
544,00 |
544,00 |
| 17431 |
12/07/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 17443 |
12/07/2022 |
J.P. DE MOURA CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 17455 |
12/07/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
209,98 |
209,98 |
209,98 |
| 17456 |
12/07/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
313,67 |
313,67 |
313,67 |
| 17457 |
12/07/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
114,69 |
114,69 |
114,69 |
| 17472 |
12/07/2022 |
ROSANE MARIA LOOSE |
816,00 |
816,00 |
816,00 |
| 17473 |
12/07/2022 |
RICARDO LUIZ TONELLO |
679,50 |
679,50 |
679,50 |
| 17481 |
13/07/2022 |
ROSANE MARIA DE CAMPOS 49414828087 |
2.560,00 |
2.560,00 |
2.560,00 |
| 17482 |
13/07/2022 |
AMBIENTES PROJETADOS LTDA ME |
1.272,00 |
1.272,00 |
1.272,00 |
| 17484 |
13/07/2022 |
JOSEMAR DE SOUZA 01689202041 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 17496 |
13/07/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
1.187,00 |
1.187,00 |
1.187,00 |
| 17498 |
13/07/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
| 17499 |
13/07/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
152,60 |
152,60 |
152,60 |
| 17509 |
13/07/2022 |
RICARDO LUIZ TONELLO |
285,01 |
285,01 |
285,01 |
| 17510 |
13/07/2022 |
RICARDO LUIZ TONELLO |
333,48 |
333,48 |
333,48 |
| 17519 |
13/07/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
266,87 |
266,87 |
266,87 |
| Sub-total |
16.013,63 |
16.013,63 |
16.013,63 |
