Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17520 |
13/07/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
905,40 |
905,40 |
905,40 |
| 17532 |
13/07/2022 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 17533 |
13/07/2022 |
ELOI GIORDANI 60455586004 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 17534 |
13/07/2022 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 17537 |
13/07/2022 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 17540 |
13/07/2022 |
GILMAR GASTAO DE BORBA 01943868050 |
1.575,00 |
1.575,00 |
1.575,00 |
| 17541 |
13/07/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
438,99 |
438,99 |
438,99 |
| 17542 |
13/07/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
438,99 |
438,99 |
438,99 |
| 17543 |
13/07/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
438,99 |
438,99 |
438,99 |
| 17544 |
13/07/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
438,99 |
438,99 |
438,99 |
| 17550 |
13/07/2022 |
D TROMBETA EPP |
886,80 |
886,80 |
886,80 |
| 17557 |
13/07/2022 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 17560 |
13/07/2022 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 17561 |
13/07/2022 |
DROGARIA J & B LTDA |
475,00 |
475,00 |
475,00 |
| 17564 |
13/07/2022 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 17567 |
13/07/2022 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 17569 |
13/07/2022 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 17570 |
13/07/2022 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 17623 |
14/07/2022 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
1.743,08 |
1.743,08 |
1.743,08 |
| 17624 |
14/07/2022 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| Sub-total |
13.541,24 |
13.541,24 |
13.541,24 |
