Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17845 |
18/07/2022 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
2.010,12 |
2.010,12 |
2.010,12 |
| 17849 |
18/07/2022 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
| 17861 |
18/07/2022 |
TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
936,52 |
936,52 |
936,52 |
| 17864 |
18/07/2022 |
TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17865 |
18/07/2022 |
TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 17866 |
18/07/2022 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.951,53 |
1.951,53 |
1.951,53 |
| 17869 |
18/07/2022 |
TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 17870 |
18/07/2022 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
70,50 |
70,50 |
70,50 |
| 17871 |
18/07/2022 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
247,74 |
247,74 |
247,74 |
| 17877 |
18/07/2022 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
247,74 |
247,74 |
247,74 |
| 17906 |
19/07/2022 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
183,54 |
183,54 |
183,54 |
| 17931 |
19/07/2022 |
M P MEZZAROBA ME |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 17933 |
19/07/2022 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.981,90 |
1.981,90 |
1.981,90 |
| 17941 |
19/07/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
877,98 |
877,98 |
877,98 |
| 17942 |
19/07/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
438,99 |
438,99 |
438,99 |
| 17943 |
19/07/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
438,99 |
438,99 |
438,99 |
| 17954 |
19/07/2022 |
AIRTON J GUTKOSKI ME |
288,00 |
288,00 |
288,00 |
| 17955 |
19/07/2022 |
RUDINEI DOS SANTOS PRESTES 00150710062 ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 17977 |
19/07/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.682,85 |
1.682,85 |
1.682,85 |
| 18016 |
20/07/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
85,09 |
85,09 |
85,09 |
| Sub-total |
17.231,49 |
17.231,49 |
17.231,49 |
