Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19477 |
08/08/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
438,99 |
438,99 |
438,99 |
| 19478 |
08/08/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
129,50 |
129,50 |
129,50 |
| 19479 |
08/08/2022 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
888,00 |
888,00 |
888,00 |
| 19563 |
08/08/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
3.088,43 |
3.088,43 |
3.088,43 |
| 19575 |
08/08/2022 |
SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACION |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 19592 |
08/08/2022 |
MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA ME |
7.150,00 |
7.150,00 |
7.150,00 |
| 19611 |
10/08/2022 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 19638 |
11/08/2022 |
RICARDO LUIZ TONELLO |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 19706 |
12/08/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
97,22 |
97,22 |
97,22 |
| 19707 |
12/08/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
539,14 |
539,14 |
539,14 |
| 19713 |
12/08/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
65,05 |
65,05 |
65,05 |
| 19746 |
15/08/2022 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
769,00 |
769,00 |
769,00 |
| 19747 |
15/08/2022 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
287,00 |
287,00 |
287,00 |
| 19748 |
15/08/2022 |
ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 19749 |
15/08/2022 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI |
107,50 |
107,50 |
107,50 |
| 19750 |
15/08/2022 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI |
3.202,50 |
3.202,50 |
3.202,50 |
| 19751 |
15/08/2022 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI |
3.262,50 |
3.262,50 |
3.262,50 |
| 19752 |
15/08/2022 |
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
3.378,00 |
3.378,00 |
3.378,00 |
| 19753 |
15/08/2022 |
BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |
416,00 |
416,00 |
416,00 |
| 19754 |
15/08/2022 |
BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |
416,00 |
416,00 |
416,00 |
| Sub-total |
27.374,83 |
27.374,83 |
27.374,83 |
