Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5466 |
09/03/2022 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
284,61 |
284,61 |
284,61 |
| 5479 |
09/03/2022 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
1.972,00 |
1.972,00 |
1.972,00 |
| 5533 |
09/03/2022 |
TIAGO LUIS ALMEIDA GAITCOSKI 01354422147 |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 5539 |
09/03/2022 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
888,00 |
888,00 |
888,00 |
| 5540 |
09/03/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
375,39 |
375,39 |
375,39 |
| 5541 |
09/03/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
375,39 |
375,39 |
375,39 |
| 5542 |
09/03/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
375,39 |
375,39 |
375,39 |
| 5543 |
09/03/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
375,39 |
375,39 |
375,39 |
| 5544 |
09/03/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
375,39 |
375,39 |
375,39 |
| 5545 |
09/03/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
375,39 |
375,39 |
375,39 |
| 5546 |
09/03/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
103,68 |
103,68 |
103,68 |
| 5549 |
09/03/2022 |
TIAGO LUIS ALMEIDA GAITCOSKI 01354422147 |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 5551 |
09/03/2022 |
TIAGO LUIS ALMEIDA GAITCOSKI 01354422147 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 5554 |
09/03/2022 |
TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
1.743,50 |
1.743,50 |
1.743,50 |
| 5557 |
09/03/2022 |
L.A DA COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
1.776,81 |
1.776,81 |
1.776,81 |
| 5561 |
09/03/2022 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 5566 |
09/03/2022 |
TIAGO LUIS ALMEIDA GAITCOSKI 01354422147 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 5572 |
10/03/2022 |
ANTONIO MARCOS SPOLTI E CIA LTDA |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 5578 |
10/03/2022 |
INSTITUTO BRASILEIRO DA PESSOA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 5582 |
10/03/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
80,31 |
80,31 |
80,31 |
| Sub-total |
16.831,25 |
16.831,25 |
16.831,25 |
