Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6033 |
16/03/2022 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
792,75 |
792,75 |
792,75 |
| 6046 |
16/03/2022 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 6047 |
16/03/2022 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 6048 |
16/03/2022 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 6049 |
16/03/2022 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 6050 |
16/03/2022 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 6052 |
16/03/2022 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 6062 |
16/03/2022 |
MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA ME |
7.150,00 |
7.150,00 |
7.150,00 |
| 6071 |
16/03/2022 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
966,99 |
966,99 |
966,99 |
| 6073 |
16/03/2022 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
124,90 |
124,90 |
124,90 |
| 6079 |
17/03/2022 |
TAPEÇARIA CARDOMMER LTDA ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 6106 |
17/03/2022 |
CEREALISTA BOLSI LTDA EPP |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 6121 |
17/03/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
463,16 |
463,16 |
463,16 |
| 6125 |
17/03/2022 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 6127 |
17/03/2022 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
737,43 |
737,43 |
737,43 |
| 6128 |
17/03/2022 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
605,92 |
605,92 |
605,92 |
| 6132 |
17/03/2022 |
JANE MICHELON 00220940088 |
10.625,00 |
10.625,00 |
10.625,00 |
| 6133 |
17/03/2022 |
JANE MICHELON 00220940088 |
5.950,00 |
5.950,00 |
5.950,00 |
| 6143 |
17/03/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
17,60 |
17,60 |
17,60 |
| 6170 |
17/03/2022 |
TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
1.743,50 |
1.743,50 |
1.743,50 |
| Sub-total |
34.887,25 |
34.887,25 |
34.887,25 |
