Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6276 |
21/03/2022 |
DERLI DONATTI LTDA |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 6280 |
21/03/2022 |
ROBERTO CARLOS RITTER 72247304087 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 6281 |
21/03/2022 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
338,00 |
338,00 |
338,00 |
| 6284 |
21/03/2022 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
157,30 |
157,30 |
157,30 |
| 6296 |
21/03/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.086,60 |
2.086,60 |
2.086,60 |
| 6297 |
21/03/2022 |
RUDINEI DOS SANTOS PRESTES 00150710062 ME |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 6311 |
21/03/2022 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.758,00 |
1.758,00 |
1.758,00 |
| 6313 |
21/03/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 6317 |
21/03/2022 |
I BOLZAN ESTOFADOS ME |
737,50 |
737,50 |
737,50 |
| 6319 |
21/03/2022 |
ELISEU JOSE DE MATOS 54450489004 |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 6321 |
21/03/2022 |
FERNANDO DE VARGAS 02801903019 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 6324 |
21/03/2022 |
C. PEZZINI-- EIRELI |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
| 6326 |
21/03/2022 |
RUDIMAR ZANARDI |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 6332 |
21/03/2022 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 6334 |
21/03/2022 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
328,00 |
328,00 |
328,00 |
| 6340 |
21/03/2022 |
EROCI GOMES 93145527053 |
895,00 |
895,00 |
895,00 |
| 6342 |
21/03/2022 |
EROCI GOMES 93145527053 |
628,00 |
628,00 |
628,00 |
| 6353 |
21/03/2022 |
TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 6354 |
21/03/2022 |
TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
123,11 |
123,11 |
123,11 |
| 6355 |
21/03/2022 |
TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
51,29 |
51,29 |
51,29 |
| Sub-total |
19.297,80 |
19.297,80 |
19.297,80 |
