Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11472 |
05/05/2022 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
6.130,18 |
6.130,18 |
6.130,18 |
| 11473 |
05/05/2022 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
1.379,29 |
1.379,29 |
1.379,29 |
| 11476 |
05/05/2022 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
6.346,32 |
6.346,32 |
6.346,32 |
| 11478 |
05/05/2022 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
1.898,74 |
1.898,74 |
1.898,74 |
| 11483 |
05/05/2022 |
GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
1.399,00 |
1.399,00 |
1.399,00 |
| 11494 |
05/05/2022 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
6.275,58 |
6.275,58 |
6.275,58 |
| 11495 |
05/05/2022 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
1.998,83 |
1.998,83 |
1.998,83 |
| 11496 |
05/05/2022 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
216,08 |
216,08 |
216,08 |
| 11497 |
05/05/2022 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
2.953,21 |
2.953,21 |
2.953,21 |
| 11499 |
05/05/2022 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
4.608,26 |
4.608,26 |
4.608,26 |
| 11500 |
05/05/2022 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
3.795,03 |
3.795,03 |
3.795,03 |
| 11501 |
05/05/2022 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
2.981,81 |
2.981,81 |
2.981,81 |
| 11505 |
05/05/2022 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
1.303,20 |
1.303,20 |
1.303,20 |
| 11507 |
05/05/2022 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
3.610,88 |
3.610,88 |
3.610,88 |
| 11508 |
05/05/2022 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
257,92 |
257,92 |
257,92 |
| 11509 |
05/05/2022 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
4.606,62 |
4.606,62 |
4.606,62 |
| 11510 |
05/05/2022 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
5.264,71 |
5.264,71 |
5.264,71 |
| 11511 |
05/05/2022 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
438,73 |
438,73 |
438,73 |
| 11513 |
05/05/2022 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
2.602,24 |
2.602,24 |
2.602,24 |
| 11514 |
05/05/2022 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
2.276,96 |
2.276,96 |
2.276,96 |
| Sub-total |
60.343,59 |
60.343,59 |
60.343,59 |
