Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12022 |
11/05/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 12028 |
11/05/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 12029 |
11/05/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 12074 |
11/05/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
305,19 |
305,19 |
305,19 |
| 12094 |
12/05/2022 |
VOLNI FELIN ME |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 12095 |
12/05/2022 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 12137 |
12/05/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
286,20 |
286,20 |
286,20 |
| 12142 |
12/05/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
| 12143 |
12/05/2022 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
5.547,34 |
5.547,34 |
5.547,34 |
| 12223 |
13/05/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
13.613,49 |
13.613,49 |
13.613,49 |
| 12337 |
16/05/2022 |
MARINA VEICULOS LTDA |
167,52 |
167,52 |
167,52 |
| 12364 |
16/05/2022 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 12369 |
16/05/2022 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
505,00 |
505,00 |
505,00 |
| 12380 |
16/05/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 12381 |
16/05/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 12382 |
16/05/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
139,00 |
139,00 |
139,00 |
| 12394 |
16/05/2022 |
DETRAN RS |
42,05 |
42,05 |
42,05 |
| 12405 |
17/05/2022 |
GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
1.425,00 |
1.425,00 |
1.425,00 |
| 12416 |
17/05/2022 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 12417 |
17/05/2022 |
VOLNI FELIN ME |
1.030,00 |
1.030,00 |
1.030,00 |
| Sub-total |
28.568,79 |
28.568,79 |
28.568,79 |
