Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11691 |
09/05/2022 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
896,61 |
896,61 |
896,61 |
| 11692 |
09/05/2022 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
447,33 |
447,33 |
447,33 |
| 11693 |
09/05/2022 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
609,96 |
609,96 |
609,96 |
| 11694 |
09/05/2022 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
1.250,60 |
1.250,60 |
1.250,60 |
| 11695 |
09/05/2022 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - ME |
926,25 |
926,25 |
926,25 |
| 11696 |
09/05/2022 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - ME |
1.244,10 |
1.244,10 |
1.244,10 |
| 11697 |
09/05/2022 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - ME |
1.138,54 |
1.138,54 |
1.138,54 |
| 11698 |
09/05/2022 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - ME |
592,80 |
592,80 |
592,80 |
| 11798 |
10/05/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 11824 |
10/05/2022 |
DEIVID WILLIAM NASCENTE GOMES 03321167000 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 11828 |
10/05/2022 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
548,00 |
548,00 |
548,00 |
| 11831 |
10/05/2022 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.148,00 |
1.148,00 |
1.148,00 |
| 11832 |
10/05/2022 |
VOLNI FELIN ME |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 11840 |
10/05/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| 11887 |
10/05/2022 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
521,00 |
521,00 |
521,00 |
| 11888 |
10/05/2022 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 11921 |
11/05/2022 |
MARINEIDE ALVES DA SILVA ME |
1.760,00 |
1.760,00 |
1.760,00 |
| 11952 |
11/05/2022 |
GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
1.425,00 |
1.425,00 |
1.425,00 |
| 11996 |
11/05/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 11998 |
11/05/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
661,50 |
661,50 |
661,50 |
| Sub-total |
15.882,69 |
15.882,69 |
15.882,69 |
