Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13130 |
27/09/2024 |
CLERIA MARIA KOJOROSKI 93389469915 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 13131 |
27/09/2024 |
ALEXANDER RESKA 03812732025 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 13259 |
01/10/2024 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
124,90 |
124,90 |
124,90 |
| 13802 |
15/10/2024 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
124,90 |
124,90 |
124,90 |
| 14078 |
23/10/2024 |
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14079 |
23/10/2024 |
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 14082 |
23/10/2024 |
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA |
46.553,04 |
46.553,04 |
46.553,04 |
| 14216 |
23/10/2024 |
FOLHA PAGAMENTO |
8.374,42 |
8.374,42 |
8.374,42 |
| 14217 |
23/10/2024 |
I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
923,84 |
923,84 |
923,84 |
| 14961 |
31/10/2024 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 15344 |
11/11/2024 |
LUZIA BRUNA DA ROCHA 02722318008 |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 15723 |
22/11/2024 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15724 |
22/11/2024 |
CIDADE METALURGICA LTDA |
582,97 |
582,97 |
582,97 |
| 15725 |
22/11/2024 |
DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP |
234,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15726 |
22/11/2024 |
CPM - ESC.EST.CARDEAL RONCALLI |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 15727 |
22/11/2024 |
SOCIEDADE CULTURAL E RECREATIVA CORAL SANTA CRUZ |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 15728 |
22/11/2024 |
ILIRIA FRANÇOIS WAHLBRINCK 41285280059 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 15731 |
22/11/2024 |
ILIRIA FRANÇOIS WAHLBRINCK 41285280059 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15733 |
22/11/2024 |
JULIANO ALVES MACIEL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 15734 |
22/11/2024 |
EVERTON LEONARDO DRECHSLER DOS SANTOS 01998751031 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| Sub-total |
135.397,97 |
135.163,97 |
135.163,97 |
