Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16972 |
04/12/2024 |
ADILSON BIHAIN DE LIMA 00299163059 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 16973 |
04/12/2024 |
ROSINEI SILVEIRA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16974 |
04/12/2024 |
EDINEIA DE LURDES SAMUA PIOVESAN 02087799067 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 16975 |
04/12/2024 |
DANILO ANDRE GREGORY |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 16977 |
05/12/2024 |
DANILO A GREGORY ME |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 16978 |
05/12/2024 |
WILSON ALEIXO FERIGOLLO |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 16981 |
05/12/2024 |
RAFAEL HUMBERTO SOMAVILLA |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 16984 |
05/12/2024 |
CENTRO CULTURAL 25 DE JULHO |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 17005 |
05/12/2024 |
EVELYN KAROLINE GUTH |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 17007 |
05/12/2024 |
LAERCIO FERNANDES DOS SANTOS |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 17008 |
05/12/2024 |
MARCO ANTONIO PEREIRA 07728736906 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 17009 |
05/12/2024 |
BIBIANE TREVISOL 01993803092 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 17039 |
05/12/2024 |
CLERIA MARIA KOJOROSKI 93389469915 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 17253 |
10/12/2024 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
74,00 |
74,00 |
74,00 |
| 17780 |
18/12/2024 |
FOLHA PAGAMENTO |
10.584,33 |
10.584,33 |
10.584,33 |
| 17781 |
18/12/2024 |
FOLHA PAGAMENTO |
6.629,75 |
6.629,75 |
6.629,75 |
| 17782 |
18/12/2024 |
I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
923,84 |
923,84 |
923,84 |
| 18238 |
24/12/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
2,81 |
2,81 |
2,81 |
| 18269 |
24/12/2024 |
FUNDAÇÃO REGIONAL INTEGRADA |
1.701,37 |
1.701,37 |
1.701,37 |
| 18274 |
24/12/2024 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| Sub-total |
64.596,00 |
64.596,00 |
64.596,00 |
| Total |
831.696,77 |
831.396,27 |
831.396,27 |
