Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2627 |
26/02/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
241,47 |
241,47 |
241,47 |
| 2713 |
27/02/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
66,84 |
66,84 |
66,84 |
| 2796 |
28/02/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.117,04 |
1.117,04 |
1.117,04 |
| 2798 |
28/02/2024 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESIDUOS SOL |
21.350,01 |
21.350,01 |
21.350,01 |
| 2799 |
28/02/2024 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESIDUOS SOL |
197.698,55 |
197.698,55 |
197.698,55 |
| 2800 |
28/02/2024 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESIDUOS SOL |
36.640,20 |
36.640,20 |
36.640,20 |
| 2801 |
28/02/2024 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESIDUOS SOL |
20.243,18 |
20.243,18 |
20.243,18 |
| 2899 |
29/02/2024 |
JOSE CARLOS BORELLA DE OLIVEIRA - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2907 |
29/02/2024 |
JOSE CARLOS BORELLA DE OLIVEIRA - ME |
10.725,00 |
10.725,00 |
10.725,00 |
| 2939 |
29/02/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2985 |
29/02/2024 |
GENTE SEGURADORA S/A |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 3171 |
11/03/2024 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
| 3210 |
11/03/2024 |
FRONZA CORRETORA, ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA DE |
52,34 |
52,34 |
52,34 |
| 3214 |
11/03/2024 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
234,08 |
234,08 |
234,08 |
| 3217 |
11/03/2024 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
2.867,48 |
2.867,48 |
2.867,48 |
| 3219 |
11/03/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
694,80 |
694,80 |
694,80 |
| 3263 |
12/03/2024 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
284,61 |
284,61 |
284,61 |
| 3311 |
13/03/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
71,38 |
71,38 |
71,38 |
| 3320 |
13/03/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
90,22 |
90,22 |
90,22 |
| 3367 |
13/03/2024 |
DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA |
1.188,00 |
1.188,00 |
1.188,00 |
| Sub-total |
294.561,20 |
294.561,20 |
294.561,20 |
