Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6567 |
24/05/2024 |
BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA |
2.488,33 |
2.488,33 |
2.488,33 |
| 6572 |
24/05/2024 |
SCHWENGBER COMÉRCIO DE PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| 6593 |
27/05/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
12.598,76 |
12.598,76 |
12.598,76 |
| 6594 |
27/05/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
243,16 |
243,16 |
243,16 |
| 6595 |
27/05/2024 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.914,21 |
2.914,21 |
2.914,21 |
| 6596 |
27/05/2024 |
ZANETTI MAQUINAS AGRICOLAS LTDA |
1.008,00 |
1.008,00 |
1.008,00 |
| 6601 |
27/05/2024 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO |
375,69 |
375,69 |
375,69 |
| 6607 |
27/05/2024 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
124,90 |
124,90 |
124,90 |
| 6611 |
27/05/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.012,00 |
1.012,00 |
1.012,00 |
| 6612 |
27/05/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
3.869,88 |
3.869,88 |
3.869,88 |
| 6613 |
27/05/2024 |
CREA-RS |
99,64 |
99,64 |
99,64 |
| 6619 |
28/05/2024 |
FOLHA PAGAMENTO |
26.235,55 |
26.235,55 |
26.235,55 |
| 6620 |
28/05/2024 |
I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6621 |
28/05/2024 |
FUNDO FASSM |
453,79 |
453,79 |
453,79 |
| 6622 |
28/05/2024 |
FOLHA PAGAMENTO |
38.312,97 |
38.312,97 |
38.312,97 |
| 6623 |
28/05/2024 |
FOLHA PAGAMENTO |
1.210,14 |
1.210,14 |
1.210,14 |
| 6624 |
28/05/2024 |
FOLHA PAGAMENTO |
1.088,68 |
1.088,68 |
1.088,68 |
| 6625 |
28/05/2024 |
FOLHA PAGAMENTO |
2.093,60 |
2.093,60 |
2.093,60 |
| 6626 |
28/05/2024 |
FOLHA PAGAMENTO |
165,09 |
165,09 |
165,09 |
| 6627 |
28/05/2024 |
I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
94.604,39 |
94.604,39 |
94.604,39 |
