Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16505 |
29/11/2024 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
5.070,00 |
5.070,00 |
5.070,00 |
| 16506 |
29/11/2024 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
2.432,80 |
2.432,80 |
2.432,80 |
| 16532 |
29/11/2024 |
MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
6.502,52 |
6.502,52 |
6.502,52 |
| 16534 |
29/11/2024 |
D TROMBETA EPP |
201,00 |
201,00 |
201,00 |
| 16538 |
29/11/2024 |
CREA-RS |
99,64 |
99,64 |
99,64 |
| 16553 |
29/11/2024 |
PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS |
61,49 |
61,49 |
61,49 |
| 16571 |
02/12/2024 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.764,75 |
1.764,75 |
1.764,75 |
| 16575 |
02/12/2024 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.867,92 |
1.867,92 |
1.867,92 |
| 16578 |
02/12/2024 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
11.614,77 |
11.614,77 |
11.614,77 |
| 16581 |
02/12/2024 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
6.412,83 |
6.412,83 |
6.412,83 |
| 16582 |
02/12/2024 |
CESAR AUGUSTO CALEGARI |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 16583 |
02/12/2024 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.086,00 |
1.086,00 |
1.086,00 |
| 16584 |
02/12/2024 |
JONATHAN CARVALHO |
493,82 |
493,82 |
493,82 |
| 16586 |
02/12/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
409,50 |
409,50 |
409,50 |
| 16587 |
02/12/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.509,30 |
1.509,30 |
1.509,30 |
| 16588 |
02/12/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
3.609,45 |
3.609,45 |
3.609,45 |
| 16589 |
02/12/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
43,19 |
43,19 |
43,19 |
| 16590 |
02/12/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
18,06 |
18,06 |
18,06 |
| 16591 |
02/12/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
4,90 |
4,90 |
4,90 |
| 16606 |
03/12/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
17.596,80 |
17.596,80 |
17.596,80 |
| Sub-total |
64.298,74 |
64.298,74 |
64.298,74 |
