Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7652 |
17/06/2024 |
DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA |
132.949,99 |
132.949,99 |
132.949,99 |
| 7653 |
17/06/2024 |
DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA |
13.017,29 |
13.017,29 |
13.017,29 |
| 7654 |
17/06/2024 |
DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA |
242.875,75 |
242.875,75 |
242.875,75 |
| 7658 |
17/06/2024 |
TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7678 |
17/06/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
146,40 |
146,40 |
146,40 |
| 7856 |
20/06/2024 |
TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E |
2.000.000,00 |
600.000,00 |
600.000,00 |
| 7857 |
20/06/2024 |
TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E |
206.500,75 |
206.500,75 |
206.500,75 |
| 8664 |
02/07/2024 |
TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E |
307.535,01 |
0,00 |
0,00 |
| 8665 |
02/07/2024 |
TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8918 |
11/07/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
169,29 |
169,29 |
169,29 |
| 9090 |
16/07/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
169,54 |
169,54 |
169,54 |
| 9290 |
23/07/2024 |
TRACADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
53.086,61 |
53.086,61 |
53.086,61 |
| 9364 |
23/07/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
100,35 |
100,35 |
100,35 |
| 9452 |
24/07/2024 |
ALBARELLO TRANSPORTES TERRAPLANAGEM LTDA |
150.152,00 |
150.152,00 |
150.152,00 |
| 9705 |
24/07/2024 |
FOLHA PAGAMENTO |
4.982,78 |
4.982,78 |
4.982,78 |
| 9707 |
24/07/2024 |
FOLHA PAGAMENTO |
9.471,53 |
9.471,53 |
9.471,53 |
| 9709 |
24/07/2024 |
FOLHA PAGAMENTO |
31.805,75 |
31.805,75 |
31.805,75 |
| 9710 |
24/07/2024 |
FOLHA PAGAMENTO |
3.800,79 |
3.800,79 |
3.800,79 |
| 9859 |
24/07/2024 |
RIO GRANDE ASFALTOS E PAVIMENTAÇÕES LTDA |
16.740,00 |
16.740,00 |
16.740,00 |
| 10190 |
31/07/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
144,41 |
144,41 |
144,41 |
| Sub-total |
3.173.648,24 |
1.466.113,23 |
1.466.113,23 |
