Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14464 |
23/10/2024 |
TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORT |
359,00 |
359,00 |
359,00 |
| 14465 |
23/10/2024 |
LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA |
18.630,00 |
18.630,00 |
18.630,00 |
| 14466 |
23/10/2024 |
D C METZ COMERCIAL |
46.800,00 |
46.800,00 |
46.800,00 |
| 14467 |
23/10/2024 |
SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
30.600,00 |
30.600,00 |
30.600,00 |
| 14468 |
23/10/2024 |
ZEFERINA PAULINA AMALIA MULLER SCHERER LTDA |
23.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14469 |
23/10/2024 |
FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA |
10.666,76 |
10.666,76 |
10.666,76 |
| 14470 |
23/10/2024 |
SANTIAGO DISTRIBUIDORA LTDA |
44.998,00 |
44.998,00 |
44.998,00 |
| 14473 |
23/10/2024 |
CIDADE METALURGICA LTDA |
524,34 |
524,34 |
524,34 |
| 14491 |
23/10/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
15.553,77 |
15.553,77 |
15.553,77 |
| 14492 |
23/10/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
300,19 |
300,19 |
300,19 |
| 14500 |
24/10/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
352,87 |
352,87 |
352,87 |
| 14505 |
24/10/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
536,61 |
536,61 |
536,61 |
| 14506 |
24/10/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
909,04 |
909,04 |
909,04 |
| 14508 |
24/10/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.283,20 |
1.283,20 |
1.283,20 |
| 14515 |
24/10/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.573,16 |
1.573,16 |
1.573,16 |
| 14518 |
24/10/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
679,10 |
679,10 |
679,10 |
| 14523 |
24/10/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.016,17 |
1.016,17 |
1.016,17 |
| 14529 |
24/10/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
3.412,22 |
3.412,22 |
3.412,22 |
| 14549 |
24/10/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
1.027,62 |
1.027,62 |
1.027,62 |
| 14571 |
24/10/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
2.842,40 |
2.842,40 |
2.842,40 |
| Sub-total |
205.064,45 |
182.064,45 |
182.064,45 |
