Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11271 |
03/09/2025 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
1.726,89 |
1.726,89 |
1.726,89 |
| 11272 |
03/09/2025 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
6.044,11 |
6.044,11 |
6.044,11 |
| 11276 |
04/09/2025 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
11.902,80 |
11.902,80 |
11.902,80 |
| 11277 |
04/09/2025 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
2.614,05 |
2.614,05 |
2.614,05 |
| 11278 |
04/09/2025 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
9.475,95 |
9.475,95 |
9.475,95 |
| 11281 |
04/09/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
2.697,09 |
2.697,09 |
2.697,09 |
| 11283 |
04/09/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
4.854,86 |
4.854,86 |
4.854,86 |
| 11285 |
04/09/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
2.970,78 |
2.970,78 |
2.970,78 |
| 11287 |
04/09/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
1.690,08 |
1.690,08 |
1.690,08 |
| 11288 |
04/09/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
6.760,32 |
6.760,32 |
6.760,32 |
| 11476 |
04/09/2025 |
D TROMBETA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11477 |
04/09/2025 |
NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11712 |
09/09/2025 |
NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
18.700,00 |
16.215,76 |
2.703,36 |
| 11714 |
09/09/2025 |
NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
16.280,00 |
16.280,00 |
16.280,00 |
| 12108 |
22/09/2025 |
JUREMA DE FATIMA BERNARDES 55380190049 |
12.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12109 |
22/09/2025 |
VITROLA EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
14.582,00 |
14.582,00 |
14.582,00 |
| 12248 |
23/09/2025 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
4.545,47 |
4.545,47 |
4.545,47 |
| 12902 |
30/09/2025 |
ELEVATE UTILIDADES LTDA |
2.515,66 |
2.515,66 |
2.515,66 |
| 12989 |
01/10/2025 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
248,54 |
248,54 |
0,00 |
| 12992 |
01/10/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
855,90 |
855,90 |
0,00 |
| Sub-total |
121.264,50 |
105.980,26 |
91.363,42 |
