Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13346 |
08/10/2025 |
Casa da Cuca Ltda |
2.967,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13347 |
08/10/2025 |
Casa da Cuca Ltda |
2.967,00 |
2.967,00 |
2.967,00 |
| 13563 |
14/10/2025 |
BICKEL E SOUZA COMERCIO DE GAS LTDA. |
1.023,00 |
1.023,00 |
0,00 |
| 13636 |
16/10/2025 |
MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA |
3.411,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13675 |
20/10/2025 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
4.255,31 |
4.255,31 |
4.255,31 |
| 13676 |
20/10/2025 |
ELEFANTE LETRADO SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA |
3.713,28 |
3.713,28 |
3.713,28 |
| 13681 |
20/10/2025 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
8.689,59 |
8.689,59 |
8.689,59 |
| 13682 |
20/10/2025 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
7.113,61 |
7.113,61 |
7.113,61 |
| 13683 |
20/10/2025 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
617,09 |
617,09 |
617,09 |
| 13691 |
20/10/2025 |
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
1.120,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13692 |
20/10/2025 |
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS |
3.480,00 |
3.480,00 |
3.480,00 |
| 13696 |
20/10/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
8.970,00 |
8.970,00 |
8.970,00 |
| 13697 |
20/10/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
44.480,00 |
44.480,00 |
44.480,00 |
| 13698 |
20/10/2025 |
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
916,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13699 |
20/10/2025 |
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA |
1.985,75 |
0,00 |
0,00 |
| 13700 |
20/10/2025 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.880,00 |
2.880,00 |
2.880,00 |
| 13701 |
20/10/2025 |
MURIEL A BLAU & CIA LTDA |
199,32 |
199,32 |
0,00 |
| 13725 |
20/10/2025 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA |
11.655,00 |
11.655,00 |
11.655,00 |
| 13726 |
20/10/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
3.274,56 |
3.274,56 |
3.274,56 |
| 13727 |
20/10/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
777,03 |
777,03 |
777,03 |
| Sub-total |
114.494,54 |
104.094,79 |
102.872,47 |
