Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5415 |
12/05/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
92,71 |
92,71 |
92,71 |
| 5425 |
12/05/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
2.567,98 |
0,00 |
0,00 |
| 5426 |
12/05/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5427 |
12/05/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
1.709,80 |
0,00 |
0,00 |
| 5428 |
12/05/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
265,51 |
0,00 |
0,00 |
| 5429 |
12/05/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
292,50 |
0,00 |
0,00 |
| 5430 |
12/05/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
966,49 |
0,00 |
0,00 |
| 5431 |
12/05/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
135,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5432 |
12/05/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
210,29 |
0,00 |
0,00 |
| 5433 |
12/05/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
135,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5440 |
13/05/2025 |
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
5.724,60 |
5.724,60 |
5.724,60 |
| 5444 |
13/05/2025 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
162,00 |
162,00 |
162,00 |
| 5449 |
13/05/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
8.510,01 |
8.510,01 |
8.510,01 |
| 5450 |
13/05/2025 |
JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 5451 |
13/05/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
225,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5452 |
13/05/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
485,44 |
485,44 |
485,44 |
| 5453 |
13/05/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 5459 |
13/05/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
1.830,00 |
1.830,00 |
1.830,00 |
| 5460 |
13/05/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 5463 |
13/05/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
1.709,80 |
1.709,80 |
1.709,80 |
| Sub-total |
25.607,13 |
19.099,56 |
19.099,56 |
