Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5464 |
13/05/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 5465 |
13/05/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
1.078,20 |
1.078,20 |
1.078,20 |
| 5466 |
13/05/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 5467 |
13/05/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 5468 |
13/05/2025 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 5474 |
13/05/2025 |
AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA |
400,29 |
400,29 |
400,29 |
| 5478 |
14/05/2025 |
ROSEMAR DA SILVA COCCO |
237,00 |
237,00 |
237,00 |
| 5479 |
14/05/2025 |
JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 5480 |
14/05/2025 |
JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
557,00 |
557,00 |
557,00 |
| 5481 |
14/05/2025 |
KESLLY CUCHINSKI SERVICOS MEDICOS LTDA |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 5482 |
14/05/2025 |
ROBERTO FRANCISCO CAERAN |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 5483 |
14/05/2025 |
ADENILSO DA SILVA FONTOURA |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 5484 |
14/05/2025 |
VALDEMIR DE AVILA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 5485 |
14/05/2025 |
VALDEMIR DE AVILA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 5486 |
14/05/2025 |
VALDEMIR DE AVILA |
557,00 |
557,00 |
557,00 |
| 5487 |
14/05/2025 |
DOUGLAS FLORES DOS SANTOS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 5488 |
14/05/2025 |
DOUGLAS FLORES DOS SANTOS |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 5489 |
14/05/2025 |
DOUGLAS FLORES DOS SANTOS |
557,00 |
557,00 |
557,00 |
| 5490 |
14/05/2025 |
DOUGLAS FLORES DOS SANTOS |
222,50 |
222,50 |
222,50 |
| 5507 |
14/05/2025 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
25,90 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
12.009,89 |
11.983,99 |
11.983,99 |
