| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10440 | 22/08/2025 | SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10441 | 25/08/2025 | JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA | 1.051,38 | 1.051,38 | 0,00 |
| 10448 | 25/08/2025 | SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 10449 | 25/08/2025 | SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 10451 | 25/08/2025 | SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 10452 | 25/08/2025 | SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 10453 | 25/08/2025 | SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 10454 | 25/08/2025 | CIRURGICA LAJEADENSE LTDA | 19.198,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10455 | 25/08/2025 | J.S.A COMERCIO LTDA | 17.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10458 | 25/08/2025 | BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 10463 | 25/08/2025 | JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA | 16.192,44 | 16.192,44 | 0,00 |
| 10466 | 25/08/2025 | VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME | 6.530,00 | 6.530,00 | 0,00 |
| 10625 | 26/08/2025 | FUNDO FASSM | 8.147,81 | 8.147,81 | 0,00 |
| 10626 | 26/08/2025 | FOLHA PAGAMENTO | 1.533,20 | 1.533,20 | 0,00 |
| 10627 | 26/08/2025 | FOLHA PAGAMENTO | 388.454,86 | 388.454,86 | 128.289,23 |
| 10628 | 26/08/2025 | FOLHA PAGAMENTO | 1.441,70 | 1.441,70 | 0,00 |
| 10629 | 26/08/2025 | FOLHA PAGAMENTO | 937,97 | 937,97 | 0,00 |
| 10630 | 26/08/2025 | FOLHA PAGAMENTO | 2.162,56 | 2.162,56 | 0,00 |
| 10631 | 26/08/2025 | FOLHA PAGAMENTO | 10.798,06 | 10.798,06 | 0,00 |
| 10632 | 26/08/2025 | FOLHA PAGAMENTO | 3.897,03 | 3.897,03 | 0,00 |
| Sub-total | 551.775,01 | 514.897,01 | 128.289,23 | ||
| Primeiro < 135 136 137 138 139 140 141 > |
