Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10424 |
22/08/2025 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 10430 |
22/08/2025 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
342,85 |
342,85 |
342,85 |
| 10434 |
22/08/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
9.884,28 |
9.884,28 |
9.884,28 |
| 10435 |
22/08/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
21.874,04 |
21.874,04 |
21.874,04 |
| 10436 |
22/08/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
2.381,40 |
2.381,40 |
2.381,40 |
| 10437 |
22/08/2025 |
MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA |
364,00 |
364,00 |
364,00 |
| 10438 |
22/08/2025 |
MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
| 10443 |
25/08/2025 |
DEDETIZADORA BARRIL LTDA |
2.352,80 |
2.352,80 |
2.352,80 |
| 10456 |
25/08/2025 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE |
67.560,00 |
67.560,00 |
67.560,00 |
| 10459 |
25/08/2025 |
DEDETIZADORA BARRIL LTDA |
34,56 |
34,56 |
34,56 |
| 10467 |
25/08/2025 |
SILVIA REGINA ASSUMPÇÃO CARBONARI |
56,44 |
56,44 |
56,44 |
| 10468 |
25/08/2025 |
SILVIA REGINA ASSUMPÇÃO CARBONARI |
110,54 |
110,54 |
110,54 |
| 10469 |
26/08/2025 |
FOLHA PAGAMENTO |
27.900,00 |
27.900,00 |
27.900,00 |
| 10470 |
26/08/2025 |
I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
4.586,51 |
4.586,51 |
4.586,51 |
| 10471 |
26/08/2025 |
FUNDO FASSM |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 10472 |
26/08/2025 |
FOLHA PAGAMENTO |
28.478,37 |
28.478,37 |
28.478,37 |
| 10473 |
26/08/2025 |
FOLHA PAGAMENTO |
1.286,00 |
1.286,00 |
1.286,00 |
| 10474 |
26/08/2025 |
FOLHA PAGAMENTO |
1.334,93 |
1.334,93 |
1.334,93 |
| 10475 |
26/08/2025 |
FOLHA PAGAMENTO |
2.224,88 |
2.224,88 |
2.224,88 |
| 10476 |
26/08/2025 |
I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
2.896,74 |
2.896,74 |
2.896,74 |
| Sub-total |
175.192,34 |
175.192,34 |
175.192,34 |
