Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10967 |
27/08/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
8,50 |
8,50 |
8,50 |
| 10987 |
28/08/2025 |
DPM EDUCAÇÃO LTDA |
666,00 |
666,00 |
666,00 |
| 10988 |
28/08/2025 |
DPM EDUCAÇÃO LTDA |
2.697,60 |
2.697,60 |
2.697,60 |
| 10989 |
28/08/2025 |
D TROMBETA |
40,20 |
40,20 |
40,20 |
| 11008 |
28/08/2025 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
| 11023 |
29/08/2025 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI sa |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
| 11027 |
29/08/2025 |
RITA DE CASSIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
45,04 |
45,04 |
45,04 |
| 11028 |
29/08/2025 |
PREF MUNIC AMETISTA DO SUL |
5.404,11 |
5.404,11 |
5.404,11 |
| 11029 |
29/08/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
1.650,33 |
1.650,33 |
1.650,33 |
| 11030 |
29/08/2025 |
MASTERPLAN LTDA- EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11034 |
29/08/2025 |
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCI |
194,97 |
194,97 |
194,97 |
| 11037 |
29/08/2025 |
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
3.757,05 |
3.757,05 |
3.757,05 |
| 11039 |
29/08/2025 |
CREA -CONS.REG. ENG, ARQ E AGR DO R |
206,06 |
206,06 |
206,06 |
| 11041 |
29/08/2025 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI |
277,20 |
277,20 |
277,20 |
| 11044 |
29/08/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 11045 |
29/08/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
62,00 |
62,00 |
62,00 |
| 11052 |
29/08/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 11053 |
29/08/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 11054 |
29/08/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
728,00 |
728,00 |
728,00 |
| 11055 |
29/08/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| Sub-total |
16.802,06 |
16.802,06 |
16.802,06 |
