Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14797 |
06/11/2025 |
CLENIO MILANI |
450,00 |
450,00 |
0,00 |
| 14798 |
06/11/2025 |
CLENIO MILANI |
170,00 |
170,00 |
0,00 |
| 14803 |
06/11/2025 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI |
115,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14804 |
06/11/2025 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI |
990,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14812 |
06/11/2025 |
DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA |
3.035,80 |
0,00 |
0,00 |
| 14813 |
07/11/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
214,88 |
214,88 |
0,00 |
| 14814 |
07/11/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.821,28 |
1.821,28 |
0,00 |
| 14824 |
07/11/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.250,00 |
1.250,00 |
0,00 |
| 14825 |
07/11/2025 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO |
56,35 |
56,35 |
0,00 |
| 14826 |
07/11/2025 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO |
169,05 |
169,05 |
0,00 |
| 14827 |
07/11/2025 |
SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA |
205,73 |
205,73 |
0,00 |
| 14829 |
07/11/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| 14830 |
07/11/2025 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |
336,21 |
336,21 |
336,21 |
| 14844 |
07/11/2025 |
DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
| 14852 |
07/11/2025 |
MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA |
532,00 |
532,00 |
0,00 |
| 14854 |
07/11/2025 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA - EPP |
113,44 |
113,44 |
0,00 |
| 14874 |
07/11/2025 |
AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA |
589,64 |
0,00 |
0,00 |
| 14875 |
07/11/2025 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
| 14877 |
10/11/2025 |
56 364 266 AGOSTINHO PIOVESAN NETO |
1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
| 14880 |
10/11/2025 |
CREA-RS |
103,03 |
103,03 |
103,03 |
| Sub-total |
12.102,41 |
7.371,97 |
439,24 |
