Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14881 |
10/11/2025 |
CREA-RS |
103,03 |
103,03 |
103,03 |
| 14884 |
10/11/2025 |
ASSOCIACAO FREDERIQUENSE DE RADIODIFUSAO COMUNITAR |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 14885 |
10/11/2025 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 14888 |
10/11/2025 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
835,50 |
835,50 |
835,50 |
| 14889 |
10/11/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
2.855,12 |
2.855,12 |
2.855,12 |
| 14899 |
10/11/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.700,70 |
0,00 |
0,00 |
| 14910 |
10/11/2025 |
SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA |
26,87 |
26,87 |
26,87 |
| 14911 |
10/11/2025 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO |
169,77 |
169,77 |
169,77 |
| 14913 |
10/11/2025 |
GRAFICA JHZ LTDA |
548,90 |
0,00 |
0,00 |
| 14914 |
10/11/2025 |
NILTON MARION 42223890059 |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
| 14915 |
11/11/2025 |
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
1.583,00 |
1.583,00 |
1.583,00 |
| 14916 |
11/11/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.390,00 |
1.390,00 |
1.390,00 |
| 14917 |
11/11/2025 |
CIDADE METALURGICA LTDA |
1.772,23 |
1.772,23 |
1.772,23 |
| 14928 |
11/11/2025 |
CREA-RS |
103,03 |
103,03 |
103,03 |
| 14939 |
11/11/2025 |
DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA |
455,80 |
455,80 |
455,80 |
| 14944 |
11/11/2025 |
VERA LUCIA DE OLIVEIRA |
338,26 |
338,26 |
338,26 |
| 14945 |
11/11/2025 |
LOCIVAL AZEVEDO DOS SANTOS |
835,50 |
835,50 |
835,50 |
| 14946 |
11/11/2025 |
JULIO CARLOS ROSSATTO |
1.002,00 |
1.002,00 |
1.002,00 |
| 14958 |
11/11/2025 |
SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA |
205,73 |
205,73 |
205,73 |
| 14959 |
11/11/2025 |
CARINA DA SILVEIRA |
188,95 |
188,95 |
188,95 |
| Sub-total |
18.944,39 |
15.694,79 |
15.694,79 |
