Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2745 |
22/02/2012 |
ROSSATO TURISMO LTDA |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 2805 |
23/02/2012 |
CIA RIOGRANDENSE ARTES GRAFICA |
3.030,30 |
3.030,30 |
3.030,30 |
| 2806 |
23/02/2012 |
CIA RIOGRANDENSE ARTES GRAFICA |
927,41 |
927,41 |
927,41 |
| 2826 |
23/02/2012 |
MECANICA FRONER LTDA - ME |
181,00 |
181,00 |
181,00 |
| 2827 |
23/02/2012 |
MECANICA FRONER LTDA - ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2828 |
23/02/2012 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA F |
59,75 |
59,75 |
59,75 |
| 2850 |
24/02/2012 |
C. TOLEDO JORNALÍSTICA - ME |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 2882 |
24/02/2012 |
MARCIA IDELTRAUD WEIRICH - ME |
2.310,00 |
2.310,00 |
2.310,00 |
| 2912 |
24/02/2012 |
RADIO SOCIEDADE SEBERI LTDA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 2956 |
27/02/2012 |
BRASIL TELECOM S/A |
89,64 |
89,64 |
89,64 |
| 2960 |
27/02/2012 |
BRASIL TELECOM S/A |
373,95 |
373,95 |
373,95 |
| 2965 |
27/02/2012 |
BRASIL TELECOM S/A |
559,47 |
559,47 |
559,47 |
| 3079 |
29/02/2012 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
52,50 |
52,50 |
52,50 |
| 3084 |
29/02/2012 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3120 |
29/02/2012 |
NEUSA GUTKOSKI 90481496068 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 3121 |
29/02/2012 |
TATIANA ROSSETTO |
985,00 |
985,00 |
985,00 |
| 3122 |
29/02/2012 |
JOEL VIANA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 3150 |
29/02/2012 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 3243 |
01/03/2012 |
CLEIDE CECILIA DA SILVA |
352,30 |
352,30 |
352,30 |
| 3290 |
01/03/2012 |
ANA M. Z. PANOSSO & CIA LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| Sub-total |
20.656,32 |
20.656,32 |
20.656,32 |
