Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6450 |
04/05/2015 |
DPM EDUCAÇÃO LTDA |
932,00 |
932,00 |
932,00 |
| 6512 |
04/05/2015 |
RUI FERREIRA PINTO 18653766715 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 6770 |
11/05/2015 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
702,72 |
702,72 |
702,72 |
| 6772 |
11/05/2015 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
673,08 |
673,08 |
673,08 |
| 7182 |
19/05/2015 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 7279 |
20/05/2015 |
FUNDAÇÃO REGIONAL INTEGRADA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 7354 |
21/05/2015 |
ANTONIO DALMINO - ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 7393 |
22/05/2015 |
BRASIL TELECOM S/A |
376,61 |
376,61 |
376,61 |
| 7409 |
22/05/2015 |
BRASIL TELECOM S/A |
204,91 |
204,91 |
204,91 |
| 7427 |
22/05/2015 |
DETRAN RS |
109,96 |
109,96 |
109,96 |
| 7443 |
25/05/2015 |
VM TREINAMENTOS E EVENTOS |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 7475 |
25/05/2015 |
ROSANA TERESA VANZIN - ME |
621,00 |
621,00 |
621,00 |
| 8122 |
02/06/2015 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 8142 |
02/06/2015 |
DPM EDUCAÇÃO LTDA |
2.092,00 |
2.092,00 |
2.092,00 |
| 8315 |
09/06/2015 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 8337 |
10/06/2015 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 8461 |
11/06/2015 |
ROSANA TERESA VANZIN - ME |
1.723,00 |
1.723,00 |
1.723,00 |
| 8489 |
11/06/2015 |
LIGA BARRILENSE DE FUTEBOL |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 8841 |
22/06/2015 |
RUI FERREIRA PINTO 18653766715 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 8912 |
24/06/2015 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
182,40 |
182,40 |
182,40 |
| Sub-total |
12.087,16 |
12.087,16 |
12.087,16 |
