Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8945 |
25/06/2015 |
ANTONIO DALMINO - ME |
2.035,00 |
2.035,00 |
2.035,00 |
| 9361 |
30/06/2015 |
DPM EDUCAÇÃO LTDA |
1.626,00 |
1.626,00 |
1.626,00 |
| 9402 |
30/06/2015 |
BRASIL TELECOM S/A |
370,83 |
370,83 |
370,83 |
| 9409 |
30/06/2015 |
BRASIL TELECOM S/A |
244,63 |
244,63 |
244,63 |
| 9468 |
30/06/2015 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 9611 |
02/07/2015 |
AUTO MECANICA BUSATTO LTDA |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 9708 |
06/07/2015 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
588,06 |
588,06 |
588,06 |
| 9714 |
06/07/2015 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
312,18 |
312,18 |
312,18 |
| 9770 |
08/07/2015 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
658,68 |
658,68 |
658,68 |
| 9778 |
08/07/2015 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
1.539,66 |
1.539,66 |
1.539,66 |
| 9804 |
08/07/2015 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
| 9936 |
13/07/2015 |
KRASNIEVICZ, SILVA E SILVA LTDA - ME |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 10079 |
17/07/2015 |
ROSANA TERESA VANZIN - ME |
383,00 |
383,00 |
383,00 |
| 10082 |
17/07/2015 |
ROSANA TERESA VANZIN - ME |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
| 10112 |
21/07/2015 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 10239 |
24/07/2015 |
BRASIL TELECOM S/A |
200,64 |
200,64 |
200,64 |
| 10249 |
24/07/2015 |
BRASIL TELECOM S/A |
362,83 |
362,83 |
362,83 |
| 10826 |
31/07/2015 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 10976 |
03/08/2015 |
ALBINO ABEL TROMBETA - ME |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 11020 |
03/08/2015 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| Sub-total |
9.564,47 |
9.564,47 |
9.564,47 |
