Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14963 |
30/10/2015 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.138,42 |
1.138,42 |
1.138,42 |
| 14965 |
30/10/2015 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
416,37 |
416,37 |
416,37 |
| 14972 |
30/10/2015 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
83,62 |
83,62 |
83,62 |
| 14991 |
30/10/2015 |
PRIMUS SISTEMAS DE MONITORAMENTO E ALARMES LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 14992 |
30/10/2015 |
PRIMUS SISTEMAS DE MONITORAMENTO E ALARMES LTDA |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| 14994 |
30/10/2015 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP |
1.224,39 |
1.224,39 |
1.224,39 |
| 15000 |
30/10/2015 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
508,17 |
508,17 |
508,17 |
| 15009 |
30/10/2015 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.977,89 |
1.977,89 |
1.977,89 |
| 15016 |
30/10/2015 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
604,27 |
604,27 |
604,27 |
| 15026 |
30/10/2015 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
597,68 |
597,68 |
597,68 |
| 15052 |
30/10/2015 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 15059 |
30/10/2015 |
ALBINO ZARDINELLO 36047520006 |
1.145,00 |
1.145,00 |
1.145,00 |
| 15067 |
30/10/2015 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 15068 |
30/10/2015 |
JULIO A. KLIMIUK - ME |
537,00 |
537,00 |
537,00 |
| 15094 |
30/10/2015 |
PIOVESAN TRANSPORTES LTDA - ME |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 15095 |
30/10/2015 |
PIOVESAN TRANSPORTES LTDA - ME |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 15096 |
30/10/2015 |
PIOVESAN TRANSPORTES LTDA - ME |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 15097 |
30/10/2015 |
PIOVESAN TRANSPORTES LTDA - ME |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 15098 |
30/10/2015 |
LEOMIR LUIZ MAZZONETTO E CIA LTDA ME |
494,00 |
494,00 |
494,00 |
| 15099 |
30/10/2015 |
CONSORCIO INTERMUN.DO MEDIO ALTO URUGUAI |
37.616,22 |
37.616,22 |
37.616,22 |
| Sub-total |
55.197,51 |
55.197,51 |
55.197,51 |
