Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13612 |
30/09/2015 |
VANIA MARIA SCHMITZ PECAS - ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 13639 |
30/09/2015 |
PRIMUS SISTEMAS DE MONITORAMENTO E ALARMES LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 13640 |
30/09/2015 |
PRIMUS SISTEMAS DE MONITORAMENTO E ALARMES LTDA |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| 13668 |
30/09/2015 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SENEAMENTO CORSAN |
98,34 |
98,34 |
98,34 |
| 13672 |
30/09/2015 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SENEAMENTO CORSAN |
142,15 |
142,15 |
142,15 |
| 13697 |
30/09/2015 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SENEAMENTO CORSAN |
54,62 |
54,62 |
54,62 |
| 13698 |
30/09/2015 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SENEAMENTO CORSAN |
135,61 |
135,61 |
135,61 |
| 13700 |
30/09/2015 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SENEAMENTO CORSAN |
290,48 |
290,48 |
290,48 |
| 13703 |
30/09/2015 |
EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES |
15,26 |
15,26 |
15,26 |
| 13705 |
30/09/2015 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SENEAMENTO CORSAN |
333,81 |
333,81 |
333,81 |
| 13739 |
30/09/2015 |
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
189,00 |
189,00 |
189,00 |
| 13740 |
30/09/2015 |
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
3,13 |
3,13 |
3,13 |
| 13768 |
01/10/2015 |
MARCOS ROGERIO DE SOUZA 68564830078 |
655,00 |
655,00 |
655,00 |
| 13772 |
01/10/2015 |
BRASIL TELECOM S/A |
416,02 |
416,02 |
416,02 |
| 13837 |
02/10/2015 |
RUI FERREIRA PINTO 18653766715 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 13847 |
02/10/2015 |
VIACAO OURO E PRATA S.A |
7.800,00 |
7.800,00 |
7.800,00 |
| 13871 |
07/10/2015 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
71,90 |
71,90 |
71,90 |
| 13967 |
07/10/2015 |
LITOGRAFIA PLUMA LTDA ME |
3.179,00 |
3.179,00 |
3.179,00 |
| 13969 |
07/10/2015 |
ANTONIO ANIBAL DE AZEVEDO 34346961053 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 13980 |
08/10/2015 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
55.000,00 |
55.000,00 |
55.000,00 |
| Sub-total |
70.769,32 |
70.769,32 |
70.769,32 |
