Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13047 |
21/09/2015 |
MARINA VEICULOS LTDA |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| 13049 |
21/09/2015 |
LITOGRAFIA PLUMA LTDA ME |
3.179,00 |
3.179,00 |
3.179,00 |
| 13050 |
21/09/2015 |
EDUARDO MENDES BALESTRIN ME |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 13061 |
21/09/2015 |
MARINA VEICULOS LTDA |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| 13070 |
21/09/2015 |
JAIR ANTONIO ORLANDO 49416219053 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 13074 |
21/09/2015 |
JAIR ANTONIO ORLANDO 49416219053 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 13104 |
21/09/2015 |
BRASIL TELECOM S/A |
184,60 |
184,60 |
184,60 |
| 13108 |
21/09/2015 |
BRASIL TELECOM S/A |
133,47 |
133,47 |
133,47 |
| 13109 |
21/09/2015 |
BRASIL TELECOM S/A |
216,35 |
216,35 |
216,35 |
| 13111 |
21/09/2015 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
104,00 |
104,00 |
104,00 |
| 13112 |
21/09/2015 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
102,40 |
102,40 |
102,40 |
| 13113 |
21/09/2015 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| 13120 |
22/09/2015 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
788,00 |
788,00 |
788,00 |
| 13121 |
22/09/2015 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
788,00 |
788,00 |
788,00 |
| 13131 |
22/09/2015 |
SERGIO FRANCISCO KRAFTZUK |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 13138 |
22/09/2015 |
VIACAO OURO E PRATA S.A |
7.020,00 |
7.020,00 |
7.020,00 |
| 13163 |
23/09/2015 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.728,35 |
1.728,35 |
1.728,35 |
| 13176 |
24/09/2015 |
ROSANA TERESA VANZIN - ME |
505,00 |
505,00 |
505,00 |
| 13185 |
24/09/2015 |
PIOVESAN TRANSPORTES LTDA - ME |
3.360,00 |
3.360,00 |
3.360,00 |
| 13186 |
24/09/2015 |
LABORATORIO SÃO LUCAS FREDERICO LTDA |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| Sub-total |
22.382,17 |
22.382,17 |
22.382,17 |
