Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12399 |
31/08/2015 |
ROSANA TERESA VANZIN - ME |
393,00 |
393,00 |
393,00 |
| 12403 |
31/08/2015 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
81,60 |
81,60 |
81,60 |
| 12415 |
31/08/2015 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
14,62 |
14,62 |
14,62 |
| 12424 |
31/08/2015 |
VIACAO OURO E PRATA S.A |
7.070,00 |
7.070,00 |
7.070,00 |
| 12425 |
31/08/2015 |
LABORATORIO ZANATTA LTDA |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 12426 |
31/08/2015 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 12428 |
31/08/2015 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
61.987,60 |
61.987,60 |
61.987,60 |
| 12429 |
31/08/2015 |
EDUARDO MENDES BALESTRIN ME |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 12431 |
31/08/2015 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
457,50 |
457,50 |
457,50 |
| 12432 |
31/08/2015 |
CLINICA FONOAUDIOLOGICA GIRARDI LTDA |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 12434 |
31/08/2015 |
ALBERTO LOOSE JUNIOR - ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 12445 |
31/08/2015 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA - ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 12465 |
31/08/2015 |
BRASIL TELECOM S/A |
409,42 |
409,42 |
409,42 |
| 12476 |
31/08/2015 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
1.094,30 |
1.094,30 |
1.094,30 |
| 12480 |
31/08/2015 |
MARCOS ROGERIO DE SOUZA 68564830078 |
655,00 |
655,00 |
655,00 |
| 12484 |
31/08/2015 |
RUI FERREIRA PINTO 18653766715 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 12485 |
31/08/2015 |
RUI FERREIRA PINTO 18653766715 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 12518 |
01/09/2015 |
CLINICA SANTA MARGARIDA LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 12538 |
02/09/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNO |
149,00 |
149,00 |
149,00 |
| 12565 |
03/09/2015 |
MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA - ME |
1.160,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
| Sub-total |
77.822,04 |
77.822,04 |
77.822,04 |
