Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 346 |
19/01/2017 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP |
559,40 |
559,40 |
559,40 |
| 618 |
24/01/2017 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP |
399,11 |
399,11 |
399,11 |
| 1116 |
02/02/2017 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP |
744,00 |
744,00 |
744,00 |
| 1515 |
09/02/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
398,00 |
398,00 |
398,00 |
| 1551 |
09/02/2017 |
POLACO MARMORES LTDA - ME |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 3144 |
10/03/2017 |
VARGAS & VARGAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME |
1.730,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
| 3368 |
15/03/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
432,80 |
432,80 |
432,80 |
| 3423 |
16/03/2017 |
ALESSI MINERAÇÃO LTDA - EPP |
282,80 |
282,80 |
282,80 |
| 3498 |
20/03/2017 |
NORR & FABRIS LTDA - ME |
992,00 |
992,00 |
992,00 |
| 3523 |
20/03/2017 |
CONCREXAP - SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA |
744,75 |
744,75 |
744,75 |
| 3621 |
21/03/2017 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
321,00 |
321,00 |
321,00 |
| 3791 |
22/03/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
883,00 |
883,00 |
883,00 |
| 4458 |
03/04/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
226,75 |
226,75 |
226,75 |
| 4625 |
05/04/2017 |
SUPERMERCADO FREU LTDA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 4626 |
05/04/2017 |
SUPERMERCADO FREU LTDA |
115,28 |
115,28 |
115,28 |
| 4778 |
06/04/2017 |
VARGAS & VARGAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME |
1.384,00 |
1.384,00 |
1.384,00 |
| 4978 |
11/04/2017 |
SUPERMERCADO FREU LTDA |
241,23 |
241,23 |
241,23 |
| 5101 |
17/04/2017 |
S. SILVA & FILHOS LTDA |
24,50 |
24,50 |
24,50 |
| 5132 |
17/04/2017 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP |
269,65 |
269,65 |
269,65 |
| 5134 |
17/04/2017 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP |
438,90 |
438,90 |
438,90 |
| Sub-total |
11.112,17 |
11.112,17 |
11.112,17 |
