Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13885 |
12/09/2017 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
133,20 |
133,20 |
133,20 |
| 13929 |
12/09/2017 |
ANDRESSA DE CAMPOS 04796811982 |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| 14064 |
14/09/2017 |
ANDRE FORTE 95624759053 |
736,50 |
736,50 |
736,50 |
| 14072 |
14/09/2017 |
MARCELINO TRANQUILLO 06379222049 |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
| 14356 |
25/09/2017 |
JOÃO DANIEL M. JUSTO - EPP |
130.000,00 |
130.000,00 |
130.000,00 |
| 14575 |
25/09/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
70,59 |
70,59 |
0,00 |
| 14851 |
28/09/2017 |
ANDRESSA DE CAMPOS 04796811982 |
1.230,00 |
1.230,00 |
1.230,00 |
| 15034 |
02/10/2017 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
103,50 |
103,50 |
103,50 |
| 15785 |
16/10/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
70,56 |
70,56 |
70,56 |
| 15904 |
18/10/2017 |
JOÃO CARLOS ALBARELLO 24658731053 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 16357 |
23/10/2017 |
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA |
61,00 |
61,00 |
61,00 |
| 16403 |
24/10/2017 |
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA |
59,00 |
59,00 |
59,00 |
| 16953 |
03/11/2017 |
ROSANA KOLWOSKI ME |
778,00 |
778,00 |
778,00 |
| 17079 |
06/11/2017 |
ANDRESSA DE CAMPOS 04796811982 |
1.318,00 |
1.318,00 |
1.318,00 |
| 17092 |
06/11/2017 |
SERVIPLAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 17554 |
14/11/2017 |
NEUSA GUTKOSKI 90481496068 |
7.800,00 |
7.800,00 |
7.800,00 |
| 17734 |
20/11/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
73,19 |
73,19 |
73,19 |
| 17892 |
22/11/2017 |
NEUSA GUTKOSKI 90481496068 |
6.900,00 |
6.900,00 |
6.900,00 |
| 18307 |
24/11/2017 |
L W LTDA - ME |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 18418 |
28/11/2017 |
PAULO SERGIO MULINARI 00552620076 |
1.670,00 |
1.670,00 |
1.670,00 |
| Sub-total |
158.298,54 |
158.298,54 |
158.227,95 |
