Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16554 |
26/10/2017 |
EVANDRO MODESTI 59028483004 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 16922 |
01/11/2017 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
1.168,00 |
1.168,00 |
1.168,00 |
| 17219 |
07/11/2017 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
1.571,00 |
1.571,00 |
1.571,00 |
| 17222 |
07/11/2017 |
JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 17271 |
08/11/2017 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 17288 |
08/11/2017 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 17291 |
08/11/2017 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 17293 |
08/11/2017 |
JAINE DA SILVA 01930606044 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 17369 |
09/11/2017 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 17436 |
13/11/2017 |
JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 17498 |
13/11/2017 |
EVANDRO MODESTI 59028483004 |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 17539 |
14/11/2017 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| 17614 |
16/11/2017 |
JAINE DA SILVA 01930606044 |
208,00 |
208,00 |
208,00 |
| 17615 |
16/11/2017 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 17663 |
16/11/2017 |
TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E |
6.400,00 |
6.400,00 |
6.400,00 |
| 17750 |
20/11/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
73,44 |
73,44 |
73,44 |
| 17752 |
20/11/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
116,06 |
116,06 |
116,06 |
| 17791 |
20/11/2017 |
JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 17831 |
21/11/2017 |
OSVALDO DE AZEVEDO 90229843034 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 17959 |
23/11/2017 |
JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| Sub-total |
22.256,50 |
22.256,50 |
22.256,50 |
