Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4464 |
03/04/2017 |
CATARINA TEREZA PAIS GOMES 60467282072 |
1.575,00 |
1.575,00 |
1.575,00 |
| 4557 |
04/04/2017 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME |
426,60 |
426,60 |
426,60 |
| 4569 |
04/04/2017 |
PLANATER TERRAPLANAGEM LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 4766 |
06/04/2017 |
JAIR CENTENARO 80220754004 |
1.855,45 |
1.855,45 |
1.855,45 |
| 4772 |
06/04/2017 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME |
1.462,50 |
1.462,50 |
1.462,50 |
| 5005 |
12/04/2017 |
JAIR CENTENARO 80220754004 |
1.950,70 |
1.950,70 |
1.950,70 |
| 5022 |
12/04/2017 |
CATARINA TEREZA PAIS GOMES 60467282072 |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 5079 |
17/04/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
41,37 |
41,37 |
41,37 |
| 5094 |
17/04/2017 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
1.485,00 |
1.485,00 |
1.485,00 |
| 5326 |
24/04/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
64,34 |
64,34 |
64,34 |
| 5330 |
24/04/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
64,34 |
64,34 |
64,34 |
| 5442 |
24/04/2017 |
JAIR CENTENARO 80220754004 |
1.695,50 |
1.695,50 |
1.695,50 |
| 5931 |
27/04/2017 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME |
1.572,50 |
1.572,50 |
1.572,50 |
| 6303 |
03/05/2017 |
JAIR CENTENARO 80220754004 |
1.980,70 |
1.980,70 |
1.980,70 |
| 6421 |
04/05/2017 |
JAINE DA SILVA 01930606044 |
60,80 |
60,80 |
60,80 |
| 6422 |
04/05/2017 |
JAINE DA SILVA 01930606044 |
362,88 |
362,88 |
362,88 |
| 6633 |
09/05/2017 |
AGEMAX CONCRETOS LTDA - EPP |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 6659 |
09/05/2017 |
CONSTRUTORA SANTA VITORIA LTDA - EPP |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 6807 |
11/05/2017 |
JAIR CENTENARO 80220754004 |
1.910,40 |
1.910,40 |
1.910,40 |
| 6849 |
12/05/2017 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
| Sub-total |
22.328,08 |
22.328,08 |
22.328,08 |
