Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9855 |
30/06/2017 |
MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 9860 |
03/07/2017 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 9862 |
03/07/2017 |
DETRAN RS |
298,78 |
298,78 |
298,78 |
| 9863 |
03/07/2017 |
DETRAN RS |
234,77 |
234,77 |
234,77 |
| 9864 |
03/07/2017 |
CLINICA DE OLHOS DR. MAURI NIEDERAU |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 9865 |
03/07/2017 |
CONSORCIO INTERMUN.DO MEDIO ALTO URUGUAI |
55.806,41 |
55.806,41 |
55.806,41 |
| 9907 |
04/07/2017 |
CLÍNICA SÃO DOMINGOS LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 9909 |
04/07/2017 |
DEIZI INES CARDINAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 9910 |
04/07/2017 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 9911 |
04/07/2017 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
| 9918 |
04/07/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
59,04 |
59,04 |
59,04 |
| 9935 |
04/07/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
123,41 |
123,41 |
123,41 |
| 9949 |
04/07/2017 |
OI S A |
410,63 |
410,63 |
410,63 |
| 9960 |
04/07/2017 |
ANTONIO CARLOS CANDITO ME |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 9963 |
04/07/2017 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 9981 |
05/07/2017 |
DANIELA BALDISSERA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 9984 |
05/07/2017 |
CRISTIANO BECKER |
2.340,00 |
2.340,00 |
2.340,00 |
| 9986 |
05/07/2017 |
CLINICA SANTA MARGARIDA LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 9987 |
05/07/2017 |
BARROS & CAOVILLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 9988 |
05/07/2017 |
LABORATORIO ZANATTA LTDA |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
| Sub-total |
263.683,04 |
263.683,04 |
263.683,04 |
