Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10123 |
06/07/2017 |
TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA - ME |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
10154 |
07/07/2017 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
10180 |
10/07/2017 |
VENDRUSCOLO & DALCIN LTDA - EPP |
2.589,00 |
2.589,00 |
2.589,00 |
10217 |
10/07/2017 |
TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA - ME |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
10218 |
10/07/2017 |
TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA - ME |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
10258 |
11/07/2017 |
LEONIR ANTONIO SIMON DIESEL 54120330087 |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
10268 |
11/07/2017 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
10270 |
11/07/2017 |
DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME |
279,00 |
279,00 |
279,00 |
10274 |
11/07/2017 |
A. L. MARION - ME |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
10276 |
11/07/2017 |
J. F. NAHER SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA - ME |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
10278 |
11/07/2017 |
GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
113,00 |
113,00 |
113,00 |
10279 |
11/07/2017 |
GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
113,00 |
113,00 |
113,00 |
10280 |
11/07/2017 |
GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
343,00 |
343,00 |
343,00 |
10312 |
22/06/2017 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
10316 |
12/07/2017 |
ROBINSON LONDERO 00117296007 |
557,00 |
557,00 |
557,00 |
10369 |
12/07/2017 |
CLÍNICA MEDICO ODONTOLOGICA RC |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
10375 |
13/07/2017 |
LUIZ ANDRE DAMIANI |
1.010,00 |
1.010,00 |
1.010,00 |
10407 |
13/07/2017 |
LITOGRAFIA PLUMA LTDA ME |
398,00 |
398,00 |
398,00 |
10416 |
13/07/2017 |
ANTONIO CARLOS FERRAZ 39974537053 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
10437 |
13/07/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
224,30 |
224,30 |
224,30 |
Sub-total |
11.776,30 |
11.776,30 |
11.776,30 |