Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10151 |
07/07/2017 |
GABI, GABI & SILVA HOTEL LTDA - ME |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
10216 |
10/07/2017 |
EVANDRO MODESTI 59028483004 |
1.363,00 |
1.363,00 |
1.363,00 |
10259 |
11/07/2017 |
LEONIR ANTONIO SIMON DIESEL 54120330087 |
1.035,00 |
1.035,00 |
1.035,00 |
10267 |
11/07/2017 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
10343 |
12/07/2017 |
ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA - ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
10357 |
12/07/2017 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
10405 |
13/07/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
10410 |
13/07/2017 |
EVANDRO MODESTI 59028483004 |
1.287,00 |
1.287,00 |
1.287,00 |
10608 |
17/07/2017 |
TORNEARIA 34 LTDA - ME |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
10710 |
18/07/2017 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
10714 |
18/07/2017 |
ELSA INÊS BASSO TIBURSK 98407660078 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10715 |
18/07/2017 |
ELSA INÊS BASSO TIBURSK 98407660078 |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
10817 |
20/07/2017 |
ANDRESSA DE CAMPOS 04796811982 |
925,00 |
925,00 |
925,00 |
10829 |
21/07/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
91,99 |
91,99 |
91,99 |
10874 |
21/07/2017 |
OI S A |
361,29 |
361,29 |
361,29 |
10881 |
21/07/2017 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
263,50 |
263,50 |
263,50 |
10884 |
21/07/2017 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
10887 |
21/07/2017 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
10918 |
24/07/2017 |
J. D. M. BECCON & CIA. LTDA. EPP |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
11136 |
24/07/2017 |
ROBERTO BORDIN |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
Sub-total |
14.241,26 |
14.241,26 |
14.241,26 |