Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 651 |
25/01/2017 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 657 |
25/01/2017 |
SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 658 |
25/01/2017 |
SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 878 |
26/01/2017 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS - ME |
1.470,00 |
1.470,00 |
1.470,00 |
| 885 |
26/01/2017 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 888 |
26/01/2017 |
F M PNEUS LTDA |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 913 |
27/01/2017 |
GILMAR DA SILVA ÁVILA 00080512089 |
1.760,00 |
1.760,00 |
1.760,00 |
| 914 |
27/01/2017 |
ANDERSON LUIS MARION 01295836009 |
1.470,00 |
1.470,00 |
1.470,00 |
| 958 |
30/01/2017 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 1009 |
31/01/2017 |
VALCIR ROSSET 72784628949 |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| 1036 |
31/01/2017 |
SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 1071 |
01/02/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
132,96 |
132,96 |
132,96 |
| 1102 |
01/02/2017 |
PLANATER TERRAPLANAGEM LTDA |
23.344,20 |
23.344,20 |
23.344,20 |
| 1117 |
02/02/2017 |
GILMAR DA SILVA ÁVILA 00080512089 |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
| 1164 |
02/02/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.171,27 |
1.171,27 |
1.171,27 |
| 1191 |
03/02/2017 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
1.575,00 |
1.575,00 |
1.575,00 |
| 1202 |
03/02/2017 |
GILBERTO BRIZOLA AZAREDO 93906862020 |
1.275,00 |
1.275,00 |
1.275,00 |
| 1267 |
06/02/2017 |
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
1.870,22 |
1.870,22 |
1.870,22 |
| 1268 |
06/02/2017 |
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
1.900,21 |
1.900,21 |
1.900,21 |
| 1269 |
06/02/2017 |
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
1.018,83 |
1.018,83 |
1.018,83 |
| Sub-total |
44.692,69 |
44.692,69 |
44.692,69 |
