Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2416 |
24/02/2017 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 2436 |
24/02/2017 |
AMARAL E COSTA OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME |
966,81 |
966,81 |
966,81 |
| 2443 |
24/02/2017 |
F M PNEUS LTDA |
735,00 |
735,00 |
735,00 |
| 2586 |
01/03/2017 |
TORNEARIA 34 LTDA - ME |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 2637 |
02/03/2017 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2642 |
02/03/2017 |
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
689,82 |
689,82 |
689,82 |
| 2647 |
02/03/2017 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
1.710,00 |
1.710,00 |
1.710,00 |
| 2672 |
02/03/2017 |
TORNEARIA 34 LTDA - ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 2674 |
02/03/2017 |
TORNEARIA 34 LTDA - ME |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 2676 |
02/03/2017 |
TORNEARIA 34 LTDA - ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 2739 |
03/03/2017 |
ANTONIO ANIBAL DE AZEVEDO 34346961053 |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 2745 |
03/03/2017 |
F M PNEUS LTDA |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 2746 |
03/03/2017 |
GILMAR DA SILVA ÁVILA 00080512089 |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 2773 |
06/03/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
198,96 |
198,96 |
198,96 |
| 2818 |
06/03/2017 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME |
1.755,00 |
1.755,00 |
1.755,00 |
| 2837 |
06/03/2017 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
104,00 |
104,00 |
104,00 |
| 2839 |
06/03/2017 |
GIOVANI MARTINS 73631825072 |
1.784,70 |
1.784,70 |
1.784,70 |
| 2844 |
06/03/2017 |
RESTAURANTE SERRANO LTDA. |
1.019,00 |
1.019,00 |
1.019,00 |
| 2889 |
06/03/2017 |
SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 2897 |
06/03/2017 |
CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| Sub-total |
19.728,29 |
19.728,29 |
19.728,29 |
