Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2418 |
24/02/2017 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 2422 |
24/02/2017 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
1.117,08 |
1.117,08 |
1.117,08 |
| 2427 |
24/02/2017 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 2479 |
24/02/2017 |
OI S A |
190,50 |
190,50 |
190,50 |
| 2483 |
24/02/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
426,27 |
426,27 |
426,27 |
| 2512 |
24/02/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
479,20 |
479,20 |
479,20 |
| 2515 |
24/02/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
220,91 |
220,91 |
220,91 |
| 2516 |
24/02/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
106,93 |
106,93 |
106,93 |
| 2517 |
24/02/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
18,43 |
18,43 |
18,43 |
| 2518 |
24/02/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
125,62 |
125,62 |
125,62 |
| 2524 |
27/02/2017 |
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
3.895,00 |
3.895,00 |
3.895,00 |
| 2525 |
27/02/2017 |
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
64,66 |
64,66 |
64,66 |
| 2591 |
01/03/2017 |
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 2593 |
01/03/2017 |
ANA NATALIA BORGES 00293976007 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 2595 |
01/03/2017 |
GILMAR DA SILVA ÁVILA 00080512089 |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 2596 |
01/03/2017 |
ELISEU JOSE DE MATOS 54450489004 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2645 |
02/03/2017 |
IVANI LUIZ FELIPPI 38498960053 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 2654 |
02/03/2017 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 2659 |
02/03/2017 |
IVO FRANCISCO LAZAROTTO 89005848049 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2681 |
02/03/2017 |
DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| Sub-total |
14.694,60 |
14.694,60 |
14.694,60 |
