Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 904 |
26/01/2017 |
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
20,27 |
20,27 |
20,27 |
| 1068 |
01/02/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
397,92 |
397,92 |
397,92 |
| 1151 |
02/02/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
418,91 |
418,91 |
418,91 |
| 1157 |
02/02/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
128,38 |
128,38 |
128,38 |
| 1158 |
02/02/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
82,99 |
82,99 |
82,99 |
| 1161 |
02/02/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
84,27 |
84,27 |
84,27 |
| 1162 |
02/02/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
19,45 |
19,45 |
19,45 |
| 1380 |
07/02/2017 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 1384 |
07/02/2017 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
128,00 |
128,00 |
128,00 |
| 1461 |
09/02/2017 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
156,60 |
156,60 |
156,60 |
| 1482 |
09/02/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
398,59 |
398,59 |
398,59 |
| 1485 |
09/02/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
483,69 |
483,69 |
483,69 |
| 1573 |
10/02/2017 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME |
1.630,00 |
1.630,00 |
1.630,00 |
| 1625 |
13/02/2017 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME |
2.196,00 |
2.196,00 |
2.196,00 |
| 1638 |
13/02/2017 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS - ME |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 1694 |
14/02/2017 |
JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 1700 |
14/02/2017 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME |
2.030,00 |
2.030,00 |
2.030,00 |
| 1701 |
14/02/2017 |
ANTONIO CARLOS FERRAZ 39974537053 |
1.735,00 |
1.735,00 |
1.735,00 |
| 1708 |
14/02/2017 |
DALLE MOLLE ESTOFADOS LTDA |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
| 1724 |
14/02/2017 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
14.240,07 |
14.240,07 |
14.240,07 |
