Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18135 |
03/10/2018 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 18303 |
05/10/2018 |
J F NAHER SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA ME |
624,00 |
624,00 |
624,00 |
| 18476 |
09/10/2018 |
ANDREATTO & ANDREATTO LTDA EPP |
276,50 |
276,50 |
276,50 |
| 18478 |
09/10/2018 |
J & L PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI |
342,50 |
342,50 |
342,50 |
| 18633 |
11/10/2018 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
109,20 |
109,20 |
109,20 |
| 18681 |
11/10/2018 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 18767 |
15/10/2018 |
FREEDY MUDAS LTDA |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| 18781 |
15/10/2018 |
CLAUDIA SUZAN WANDSCHEER ME |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 18788 |
15/10/2018 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
146,80 |
146,80 |
146,80 |
| 18805 |
16/10/2018 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
396,00 |
396,00 |
396,00 |
| 18813 |
16/10/2018 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
871,05 |
871,05 |
871,05 |
| 18932 |
17/10/2018 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
657,00 |
657,00 |
657,00 |
| 18933 |
17/10/2018 |
ELIZANDRA CARLA TRENTO DE ALMEIDA 00321148002 |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 18974 |
18/10/2018 |
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
1.290,05 |
1.290,05 |
1.290,05 |
| 19114 |
22/10/2018 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
197,12 |
197,12 |
197,12 |
| 19706 |
24/10/2018 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
501,45 |
501,45 |
501,45 |
| 19741 |
25/10/2018 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SETTI E GARBIN LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 19745 |
25/10/2018 |
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 19761 |
26/10/2018 |
VANZIN SCOPEL & CIA LTDA |
981,38 |
981,38 |
981,38 |
| 19788 |
29/10/2018 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
70,09 |
70,09 |
70,09 |
| Sub-total |
7.673,14 |
7.673,14 |
7.673,14 |
