Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18224 |
04/10/2018 |
OI S. A. |
485,33 |
485,33 |
485,33 |
| 18238 |
04/10/2018 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
547,30 |
547,30 |
547,30 |
| 18307 |
05/10/2018 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 18344 |
08/10/2018 |
FOROESTE VEICULOS LTDA |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 18634 |
11/10/2018 |
AUTO MECÂNICA LIMA & SANTOS LTDA - ME |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 18766 |
15/10/2018 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 18849 |
16/10/2018 |
ANA MARIA ZENATTI PANOSSO 16746473015 |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 18852 |
16/10/2018 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| 18916 |
17/10/2018 |
OI S. A. |
297,30 |
297,30 |
297,30 |
| 18922 |
17/10/2018 |
OI S. A. |
472,05 |
472,05 |
472,05 |
| 18952 |
17/10/2018 |
VALDAIR PANOSSO ME |
1.110,00 |
1.110,00 |
1.110,00 |
| 19081 |
22/10/2018 |
AIRTON ROBERTO HENTZ 92614450049 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 19120 |
22/10/2018 |
OI S. A. |
247,26 |
247,26 |
247,26 |
| 19565 |
23/10/2018 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 19619 |
23/10/2018 |
ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 19653 |
23/10/2018 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 19774 |
26/10/2018 |
ODELTO FLAVIO PIRES 42228999091 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 19829 |
29/10/2018 |
MARTIMIANA DA COSTA |
128,35 |
128,35 |
128,35 |
| 19837 |
29/10/2018 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 19943 |
31/10/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
350,70 |
350,70 |
350,70 |
| Sub-total |
8.393,29 |
8.393,29 |
8.393,29 |
