Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15606 |
27/08/2018 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 15809 |
30/08/2018 |
LANZA & CIA LTDA ME |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
| 15967 |
03/09/2018 |
ROSANA KOLWOSKI ME |
2.331,00 |
2.331,00 |
2.331,00 |
| 16056 |
04/09/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16140 |
04/09/2018 |
GENILSE LAMONATTO MILANI - ME |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 16141 |
04/09/2018 |
NEUSA GUTKOSKI 90481496068 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 16191 |
05/09/2018 |
OI S. A. |
302,53 |
302,53 |
302,53 |
| 16221 |
06/09/2018 |
DAIR SOUZA DE CRISTO 49427563087 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 16259 |
06/09/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
500,30 |
500,30 |
500,30 |
| 16289 |
06/09/2018 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
217,50 |
217,50 |
217,50 |
| 16418 |
10/09/2018 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 16586 |
13/09/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 16694 |
13/09/2018 |
FEDERACAO ASS.MUNIC.DO R.G.SUL |
309,00 |
309,00 |
309,00 |
| 16700 |
13/09/2018 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 16743 |
17/09/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 16970 |
19/09/2018 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 17054 |
21/09/2018 |
OI S. A. |
224,72 |
224,72 |
224,72 |
| 17064 |
21/09/2018 |
OI S. A. |
361,78 |
361,78 |
361,78 |
| 18050 |
02/10/2018 |
POSTO DATERRA LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 18118 |
03/10/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| Sub-total |
11.296,79 |
11.296,79 |
11.296,79 |
